Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6360 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 142. |
0,00 |
663,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 142. |
663,00 |
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| 22/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/260; |
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663,00 |
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| 07/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6360/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000065 |
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663,00 |
| TOTAL |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
