Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE IDOSAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CONFORME CONVÊNIO E 2º TERMO ADITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº3743/2017. |
15.968,00 |
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| 22/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO PROTOCOLO N° 119754 E 119755. |
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1.996,00 |
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| 31/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853835
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2019 - REF. MAIO/2019
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.996,00 |
| 24/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.861,00 |
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| 03/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853850
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.861,00 |
| 12/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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5.988,00 |
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| 30/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2019 - REF. JUNHO, JULHO/2019
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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5.988,00 |
| 01/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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998,00 |
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| 01/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.994,00 |
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| 08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854002
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2019 - REF. AGOSTO/2019
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA - OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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2.994,00 |
| 11/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.131,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6387/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.131,00 |
| 17/07/2020 |
LIQUIDADO EM DUPLICIDADE |
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-998,00 |
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| 21/07/2020 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-998,00 |
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| TOTAL |
14.970,00 |
14.970,00 |
14.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
