Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6399 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS NO BAIRRO LUIZ PARIZOTTO. |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PARADAS DE ÔNIBUS NO BAIRRO LUIZ PARIZOTTO. |
570,00 |
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23/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/61; |
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570,00 |
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19/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006504
PAGTO. REF. EMPENHO 6399/2019
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 |
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570,00 |
TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.