Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOKAUT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6414 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE A DENGUE. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE A DENGUE. |
590,00 |
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| 08/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/3806; |
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590,00 |
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| 16/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000069
PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2019
NOKAUT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 88302 |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
