Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRTON VIONE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6418 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 24/05/19 PARA O SERVIDOR BUSCAR MEDICAMENTOS NA 6ªCRS. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 24/05/19 PARA O SERVIDOR BUSCAR MEDICAMENTOS NA 6ªCRS. |
25,00 |
|
|
| 23/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
25,00 |
|
| 19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2019
AIRTON VIONE - 63996 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
