Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6422 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS DE BARRO COZIDO E AREIA PARA MANUTENÇÕES NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
1.555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS DE BARRO COZIDO E AREIA PARA MANUTENÇÕES NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
1.555,00 |
|
|
13/12/2019 |
MERCADORIA NÃO ENTREGUE |
-1.555,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.