Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6438 |
Data de lançamento: |
24/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESPUMOSO EM RAZÃO DAS CHUVAS. |
0,00 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ESPUMOSO EM RAZÃO DAS CHUVAS. |
12.000,00 |
|
|
| 24/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; |
|
12.000,00 |
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| 28/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853847
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2019 - REF. 23
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA - 81104 |
|
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3.085,77 |
| 10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006534
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2019 - REF. JULHO/2019
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA - 81104 |
|
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8.914,23 |
| TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
