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Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS VILMAR DE BRUM (D)	Exportar os Dados

Número do empenho:	6451	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/05/19 PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PROJETO DE ILUMINAÇÃO "LAMPADA LEAL"- DO COMAJA.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 27/05/19 PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PROJETO DE ILUMINAÇÃO "LAMPADA LEAL"- DO COMAJA.	50,00
24/05/2019	EMPENHADO EM PA INDEVIDA	-50,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00