MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/19 PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.
0,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2019
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/19 PARA TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE.
85,00
27/05/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
85,00
22/07/2019
Pagamento de Empenho 6459/2019
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.