Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FATIMA TERESINHA DRESCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6461 |
Data de lançamento: |
27/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO. |
0,00 |
102,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2019 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO. |
102,95 |
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| 27/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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102,95 |
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| 25/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006513
PAGTO. REF. EMPENHO 6461/2019
FATIMA TERESINHA DRESCH - 86133 |
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102,95 |
| TOTAL |
102,95 |
102,95 |
102,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
