Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6490 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
PLACAS SINALIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PPCI DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
221,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PPCI DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
221,00 |
|
|
| 29/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2979; |
|
221,00 |
|
| 01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863573
PAGTO. REF. EMPENHO 6490/2019
SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP - 63776 |
|
|
221,00 |
| TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
