Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6496 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS NO CRAS. |
0,00 |
1.386,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS NO CRAS. |
1.386,00 |
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29/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/10; |
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1.386,00 |
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26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6496/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.386,00 |
TOTAL |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.