Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6511 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E SACOS DE LIXO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E SACOS DE LIXO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
220,00 |
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| 29/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/9310; |
|
220,00 |
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| 19/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864319
PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2019
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
