Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6522 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 155. |
0,00 |
4.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 155. |
4.020,00 |
|
|
| 28/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/676; |
|
4.020,00 |
|
| 01/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6522/2019
SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES - 116 |
|
|
4.020,00 |
| TOTAL |
4.020,00 |
4.020,00 |
4.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
