Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6543 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/05/19 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SEMINÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 30/05/19 TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SEMINÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. |
25,00 |
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| 30/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6543/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863359 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
