Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROSOM COM DE APARELHOS MUSICAIS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6564 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGD- SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ENCORDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIOLÕES DA OFICINA DE MÚSICA OFERECIDA NO CRAS. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ENCORDAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIOLÕES DA OFICINA DE MÚSICA OFERECIDA NO CRAS. |
70,00 |
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| 30/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/500; |
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70,00 |
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| 26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6564/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
