SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 29/05/19 PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 29/05/19 PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS.
25,00
30/05/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
19/06/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006505
PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2019
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
