| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 6575 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº137,141,165,128. | 0,00 | 6.645,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | PP 16/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº137,141,165,128. | 6.645,31 | ||
| 30/05/2019 | Conforme DANFE Nº 1/344; 1/332; | 6.645,31 | ||
| 03/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863389, 863390 PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2019 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 6.645,31 | ||
| TOTAL | 6.645,31 | 6.645,31 | 6.645,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
