Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO MAGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6601 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DE ABERTURA DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF DR. WILMAR SCHMITT. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DE ABERTURA DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF DR. WILMAR SCHMITT. |
500,00 |
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| 30/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº B/1703; |
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500,00 |
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| 23/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864433
PAGTO. REF. EMPENHO 6601/2019
RADIO MAGIA LTDA ME - 87071 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
