Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RADIO MAGIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6602 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2019 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SÃO VALENTIM. |
500,00 |
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30/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº B/1703; |
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500,00 |
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23/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006627
PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2019
RADIO MAGIA LTDA ME - 87071 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.