Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARMEN INEZ WEILLER ALBUQUERQUE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6638 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOTEL PARA A REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 24,25,26/05/19 EM PORTO ALEGRE. |
0,00 |
162,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOTEL PARA A REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE NOS DIAS 24,25,26/05/19 EM PORTO ALEGRE. |
162,40 |
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| 30/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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162,40 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6638/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864322 |
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162,40 |
| TOTAL |
162,40 |
162,40 |
162,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
