Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6644 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS E FITA PARA CALCULADORAS UTILIZADAS NA SECRETARIA. |
0,00 |
461,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS E FITA PARA CALCULADORAS UTILIZADAS NA SECRETARIA. |
461,26 |
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| 30/05/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/758; |
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461,26 |
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| 11/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902044
PAGTO. REF. EMPENHO 6644/2019
PAULO CESAR CERUTTI - 1793 |
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461,26 |
| TOTAL |
461,26 |
461,26 |
461,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
