Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6668 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO 2º PEDAL MINHOCÃO DO JACUÍ. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO 2º PEDAL MINHOCÃO DO JACUÍ. |
1.000,00 |
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| 31/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/10132; |
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1.000,00 |
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| 04/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006551
PAGTO. REF. EMPENHO 6668/2019
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
