Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6691 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA A UTI-MÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº05/2019. |
0,00 |
5.745,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA A UTI-MÓVEL, CONFORME CONTRATO Nº05/2019. |
5.745,11 |
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31/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7194 |
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5.745,11 |
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14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6691/2019
PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI - 88023 |
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5.745,11 |
TOTAL |
5.745,11 |
5.745,11 |
5.745,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.