Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6697 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2019 |
0,00 |
1.360,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JUNHO DE 2019 |
1.360,60 |
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03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2019 |
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1.360,60 |
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07/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6697/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852608 |
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1.360,60 |
TOTAL |
1.360,60 |
1.360,60 |
1.360,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.