Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
67 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
2.212,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
2.212,43 |
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| 02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS JANEIRO 2019 |
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2.212,43 |
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| 14/01/2019 |
Pagamento de Empenho 67/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.212,43 |
| TOTAL |
2.212,43 |
2.212,43 |
2.212,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
