Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARIA CELESTE ORTIZ MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6704 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2019, CFE CONTRATO Nº93/2019. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE SOCIAL PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2019, CFE CONTRATO Nº93/2019. |
900,00 |
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03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03 |
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900,00 |
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07/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006494
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2019
MARIA CELESTE ORTIZ MEI - 88091 |
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900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.