Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVA DENISE MAZIERO - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6705 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2019, CFE CONTRATO Nº91/2019. |
0,00 |
1.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2019, CFE CONTRATO Nº91/2019. |
1.575,00 |
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| 03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03 |
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1.575,00 |
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| 07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2019
EVA DENISE MAZIERO - MEI - 83340 |
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1.575,00 |
| TOTAL |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
