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Exercício: 2019
Nome do Credor: WELERSON FERREIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6710	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Assistência Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019 CFE CONTRATO Nº117/2019.	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2019 CFE CONTRATO Nº117/2019.	3.600,00
03/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
03/06/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6710/2019, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS			99,00
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901944 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2019 - REF. MAIO/2019 WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939			801,00
01/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
01/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
01/07/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6710/2019, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS			99,00
01/07/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-900,00
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901968 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			801,00
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		900,00
01/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6710/2019, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS			99,00
07/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2019 - REF. JULHO/2019 WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939			801,00
30/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
30/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		900,00
30/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6710/2019, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS			99,00
30/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6710/2019, 87939 - WELERSON FERREIRA DOS SANTOS			99,00
30/08/2019	Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 6710/2019			-99,00
30/08/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-801,00
30/08/2019	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6710/2019 NESTA DATA.		-99,00
10/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901981 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2019 - REF. AGOSTO/2019 WELERSON FERREIRA DOS SANTOS - 87939			801,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	03/06/2019	99,00		Lançada
INSS- PROPRIO	01/07/2019	99,00		Lançada
INSS- PROPRIO	01/08/2019	99,00		Lançada
INSS- PROPRIO	30/08/2019	99,00		Lançada
INSS- PROPRIO	30/08/2019	99,00		Lançada
TOTAL		495,00