Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIA MARA MERLIN BERTOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6716 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO CFE CONTRATO Nº95/2019. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO CFE CONTRATO Nº95/2019. |
1.800,00 |
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03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.800,00 |
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03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.800,00 |
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03/06/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6716/2019, 64642 - LIA MARA MERLIN BERTOLINI |
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198,00 |
03/06/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.800,00 |
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07/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901942
PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2019
LIA MARA MERLIN BERTOLINI - 64642 |
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1.602,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS- PROPRIO |
03/06/2019 |
198,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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198,00 |
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