Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
672 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.590,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
PP 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.590,41 |
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07/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5610 |
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2.590,41 |
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15/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 672/2019
SALVI E LOPES E CIA LTDA. - 86455 |
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2.590,41 |
TOTAL |
2.590,41 |
2.590,41 |
2.590,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.