Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6724 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO Nº114 EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO Nº114 EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. |
29,90 |
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| 03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 469 |
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29,90 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6724/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29,90 |
| TOTAL |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
