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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6731 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 0,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. 18,00
03/06/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24525695 18,00
10/10/2019 Pagamento de Empenho 6731/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853955 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.