Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6737 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Saneamento Rural |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BÓIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA JOÃO BECKER. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BÓIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LINHA JOÃO BECKER. |
32,00 |
|
|
03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 81618 |
|
32,00 |
|
04/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006834
PAGTO. REF. EMPENHO 6737/2019
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
|
|
32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.