Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE COURO E BOTINAS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
124,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS DE COURO E BOTINAS PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS MUNICIPAIS. |
124,00 |
|
|
| 03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 81617 |
|
124,00 |
|
| 16/10/2019 |
Pagamento de Empenho 6744/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006764 |
|
|
124,00 |
| TOTAL |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
