Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6762 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAMENTO DE CARRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA USO NA SECRETARIA. |
0,00 |
265,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAMENTO DE CARRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA USO NA SECRETARIA. |
265,10 |
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05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; |
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265,10 |
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03/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6762/2019
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI - 88009 |
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265,10 |
TOTAL |
265,10 |
265,10 |
265,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.