Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GABRIELA DICKEL JOST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6763 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALRO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARAO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
VALRO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARAO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
1.120,00 |
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| 05/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/95; |
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1.120,00 |
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| 02/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000706
PAGTO. REF. EMPENHO 6763/2019
GABRIELA DICKEL JOST - 87882 |
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1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
