Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA TEXTOR LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6775 |
Data de lançamento: |
04/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº96,19,145. |
0,00 |
9.220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2019 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº96,19,145. |
9.220,00 |
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04/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/31; E/32; E/34; |
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9.220,00 |
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10/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853852
PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2019
MECANICA TEXTOR LTDA - ME - 67649 |
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9.220,00 |
TOTAL |
9.220,00 |
9.220,00 |
9.220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.