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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6776 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2019 VENC. EM 14/06/2019. 0,00 76,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2019 VENC. EM 14/06/2019. 76,70
04/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº U/258281; 76,70
19/06/2019 Pagamento de Empenho 6776/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901954 76,70
TOTAL 76,70 76,70 76,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.