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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AILTON BOLICO CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 678 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 18/01/19 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 18/01/19 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 25,00
08/02/2019 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 702 25,00
20/02/2019 Pagamento de Empenho 678/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.