Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6783 |
Data de lançamento: |
04/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. MULTA DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2019 VENC. EM 14/06/2019. |
0,00 |
4,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2019 |
VALOR REF. MULTA DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS MAIO/2019 VENC. EM 14/06/2019. |
4,18 |
|
|
| 04/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/258309; U/258293; |
|
4,18 |
|
| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6783/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901954 |
|
|
4,18 |
| TOTAL |
4,18 |
4,18 |
4,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
