Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6808 |
Data de lançamento: |
04/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - BRASIL CARINHOSO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
2.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADERNOS E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
2.960,00 |
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| 04/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24610285; |
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2.960,00 |
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| 14/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2019
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA - 87005 |
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2.960,00 |
| TOTAL |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
