Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6809 |
Data de lançamento: |
04/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Apoio a Creches - Resolução n°28/2012 FNDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
F N D E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
1.300,00 |
|
|
05/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/24610535; |
|
1.300,00 |
|
11/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6809/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.