Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
6845
Data de lançamento:
05/06/2019
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa:
MATERIAL QUIMICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA CONTROLE DE FORMIGAS PULGAS E RATOS APLICADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, SECRETARIA DE OBRAS E NA RUA PINHEIRO MACHADO.
0,00
341,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA CONTROLE DE FORMIGAS PULGAS E RATOS APLICADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, SECRETARIA DE OBRAS E NA RUA PINHEIRO MACHADO.
341,00
05/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/70;
341,00
10/10/2019
Pagamento de Empenho 6845/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853949
341,00
TOTAL
341,00
341,00
341,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
