Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
VALOR REF. REPASSE PARA VIABILIZAR O DESLOCAMENTO ENTRE MUNICÍPIOS DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E CURSOS TÉCNICOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME TERMO DE FOMENTO E PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2019. |
170.000,00 |
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06/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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24.285,00 |
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12/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006501
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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24.285,00 |
17/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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24.285,00 |
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23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2019 - REF. JUNHO/2019
ASSOCIAÇÃO DE ACADEMICOS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO - 88135 |
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24.285,00 |
17/09/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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24.285,00 |
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24/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2019 - REF. JULHO/2019
ASSOCIAÇÃO DE ACADEMICOS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO - 88135 |
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24.285,00 |
01/11/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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24.285,00 |
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08/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854005
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2019 - REF. 4 PARCELA
ASSOCIAÇÃO DE ACADEMICOS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO - 88135 |
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24.285,00 |
06/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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24.285,00 |
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11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ASSOCIAÇÃO DE ACADEMICOS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO - 88135 |
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24.285,00 |
26/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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24.285,00 |
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30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ASSOCIAÇÃO DE ACADEMICOS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO - 88135 |
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24.285,00 |
31/01/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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24.290,00 |
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10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2019 - REF. JANEIRO/2020
ASSOCIAÇÃO DE ACADEMICOS DO MUNICIPIO DE ESPUMOSO - 88135 |
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24.290,00 |
TOTAL |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.