Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6849 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MÊS DE MAIO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. |
0,00 |
7.741,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MÊS DE MAIO/2019, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. |
7.741,65 |
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| 06/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 98 |
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7.741,65 |
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| 13/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863333, 863339, 863340
PAGTO. REF. EMPENHO 6849/2019
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 |
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7.741,65 |
| TOTAL |
7.741,65 |
7.741,65 |
7.741,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
