Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
686 |
Data de lançamento: |
18/01/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASÍLIA NOS DIAS 18/02 A 22/02/2019. |
0,00 |
1.288,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL PARA BRASÍLIA NOS DIAS 18/02 A 22/02/2019. |
1.288,02 |
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04/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 102 |
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1.288,02 |
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08/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901803
PAGTO. REF. EMPENHO 686/2019
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420 |
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1.288,02 |
TOTAL |
1.288,02 |
1.288,02 |
1.288,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.