VALOR REF. 05 DIÁRIAS VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 18,19,20,21/02/19 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2019
VALOR REF. 05 DIÁRIAS VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 18,19,20,21/02/19 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
2.850,00
18/02/2019
EMPENHADO A MAIOR MUDANÇA NO DIA DE RETORNO
-570,00
22/02/2019
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº
2.280,00
27/02/2019
Pagamento de Empenho 687/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.280,00
TOTAL
2.280,00
2.280,00
2.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.