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Exercício: 2019
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	687	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 05 DIÁRIAS VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 18,19,20,21/02/19 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	2.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	VALOR REF. 05 DIÁRIAS VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASÍLIA NOS DIAS 18,19,20,21/02/19 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	2.850,00
18/02/2019	EMPENHADO A MAIOR MUDANÇA NO DIA DE RETORNO	-570,00
22/02/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº		2.280,00
27/02/2019	Pagamento de Empenho 687/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.280,00
TOTAL		2.280,00	2.280,00	2.280,00
SALDO A PAGAR				0,00