Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6870 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELHADO DO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI. |
0,00 |
3.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE TELHADO DO PAVILHÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI. |
3.950,00 |
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07/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; |
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3.950,00 |
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16/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901971
PAGTO. REF. EMPENHO 6870/2019
HERTA DOS SANTOS MAZZOLENI MEI - 82256 |
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3.950,00 |
TOTAL |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.