Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6886 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS MAIO/2019 COM VENC. 20/06/2019. |
0,00 |
1.135,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS MAIO/2019 COM VENC. 20/06/2019. |
1.135,70 |
|
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| 06/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.135,70 |
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| 19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 6886/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901952 |
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1.135,70 |
| TOTAL |
1.135,70 |
1.135,70 |
1.135,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
